Die logistische Rechnungsprüfung (MIRO – Logistik-> Materialwirtschaft -> Logistische Rechnungsprüfung -> Belegerfassung -> Eingangsrechnung hinzufügen) bildet aus Sicht der Materialwirtschaft den Abschluss des Bestellprozesses.

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Dieser spezielle Beschaffungsprozess unterscheidet sich von dem “normalen” Prozess im wesentlichen darin, dass Sie bewusst auf die Abbildung einiger Schritte im System verzichten.

Eine “normale” Bestellung im System zieht einen Wareneingang nach sich und die Rechnungsprüfung über die Transaktion MIRO.

Der wesentliche Vorteil einer Limitbestellung liegt im Grunde darin, dass die Prozeßkosten geringer sind.

Statt eines oder mehrerer Artikel fassen Sie in der Limitbestellung das Ganze unter einem Oberbegriff (zB Büromaterialien Messe) zusammen. Preise für die einzelnen Positionen (Kuli 0,50 €uro, Leitz-Ordner 1,50 €uro…) werden nicht in der Bestellung festgehalten.

Damit Sie in einer Bestellung mit Laufzeit und Limit arbeiten können, müssen Sie die Belegart FO (Rahmenbestellung) und den Positionstyp B (Limit) verwenden.

Sie geben lediglich eine Laufzeit (gültig von …. gültig bis … )  und den Wert des Limits ein.

Der Menüpfad zur Limitbestellung ist der selbe wie zur “normalen” Bestellung (Transaktionscode ME21N)

Stellen Sie nun einfach im Dropdown von Normalbestellung auf Rahmenbestellung um.

Die Werte wie Einkaufsorganisation, Buchungskreis, Lieferant…. füllen Sie wie gewohnt.

Füllen Sie nun im Belegkopf im Register “Zusatzdaten” die Felder Laufzeitbeginn und Laufzeitende.

Nun kommt ein weiterer sehr wichtiger Punkt, der sich von der Normalbestellung unterscheidet. Sie müssen in der Positionsübersicht das Feld Konditionstyp  auf U (für unbekannt)  stellen. Auf welches Kontierungsobjekt gebucht wird entscheiden Sie dann zum Zeitpunkt der logistischen Rechnungsprüfung (Transaktion MIRO).

Weiterhin geben Sie als Positionstyp den Wert B für Limit ein.

In einer Bestellposition mit Positionstyp B können Sie keine Materialnummer angeben, sondern Sie beschreiben die Materialien bzw. Dienstleistungen, die Sie beschaffen wollen (z.B. Büromaterialien) mit Hilfe eines Kurztexts. Außerdem müssen Sie eine Warengruppe angeben.

Pflegen Sie nun noch die Felder Gesamtlimit und erwarteter Wert in den Positionsdetails im Register Limit. (weiterlesen…)

Meist erfassen Sie den Wareneingang (MIGO) mit Bezug zu einer Bestellung.
Was aber wenn keine Bestellung im System erfasst ist aber die Stammdaten für Material und Lieferant bekannt sind?
Lassen Sie sich einfach automatisch beim Wareneingang die Bestellung automatisch erzeugen. Dies hat den Vorteil, daß die Daten bei der Rechnungsprüfung (MIRO) genutzt werden können.

Für die automatische Anlage einer Bestellung benötigt das System den Materialstammsatz zum Werk und Lagerort, den Lieferantenstammsatz und den Einkaufsinformationssatz zur Standardeinkaufsorganisation.

Dazu muß als Voraussetzung im Customizing das Häkchen für automatische Bestellung bei der Bewegungsart 101 eingestellt sein (Customizing Materialwirtschaft → Bestandsführung
und Inventur → Wareneingang → Bestellung automatisch anlegen) und Ihr Werk einer Standardeinkaufsorganisation zugeordnet sein (Unternehmensstruktur → Zuordnung
→ Materialwirtschaft → Standardeinkaufsorganisation → Werk zuordnen).

Wenn dies gegeben ist können Sie sich nun mit nachstehenden Daten automatisch beim Wareneingang eine Bestellung erzeugen lassen.

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… ohne große Vorkenntnisse ?

Lach, …. ja, ich kann Sie verstehen ! Man möchte einfach mal kurz sehen was machbar ist ohne sich vorher mühsam durch seitenlange Theorie zu quälen!
Na denn, Sie haben mich überredet. Ich werde Ihnen einen kleinen Standardprozess aufzeigen, Sie bei der Hand nehmen und von der Bestellung bei einem Lieferanten über den Wareneingang und die Rechnungsprüfung zum Zahlungsausgang durchführen.

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