In dieser Übung möchte ich Ihnen die nachträgliche Belastung in der logistischen Rechnungsprüfung vorstellen.

Auch hier nutzen wir wieder die Stammdaten des Artikels “Arbeiten mit der Logistik-Rechnungsprüfung (MIRO)“.

Zunächst ein paar allgemeine Informationen wann Sie die nachträgliche Belastung benutzen.

Zitat SAP-Hilfe:

Definition

Eine Nachbelastung liegt vor, wenn ein Vorgang bereits abgerechnet wurde und nachträglich eine weitere Rechnung oder Gutschrift eingeht.
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Buchen einer Gutschrift

Definition

Unter Gutschrift in der MIRO wird immer eine Gutschrift vom Lieferanten verstanden; das Buchen einer Gutschrift führt also immer zu einer Belastung des Kreditorenkontos (auf der Sollseite).

Verwendung

Gutschriften beziehen sich wie Rechnungen auf bestimmte Bestellungen oder Wareneingänge. Sie korrigieren die Bestellentwicklung, wenn eine zu große Menge berechnet wurde; z.B. wenn eine Rechnung zu hoch war oder eine Teilmenge zurückgeliefert wurde.

Mit dem Buchen der Gutschrift wird in der Bestellentwicklung die gesamt berechnete Menge um die Gutschriftsmenge vermindert.

Wenn die gesamt berechnete Menge nicht reduziert werden soll, müssen Sie die Gutschrift als Nachbelastung buchen.
Zum Thema Nachbelastung finden Sie ebenfalls einige Ãœbungen auf dieser Seite.

Um die Gutschrift einmal kurz im System zu üben benutzen Sie wieder Ihr Material LRP-TV100-## und den Lieferant LOGRG1-## (Hansen GmbH).
Legen Sie zunächst über die Transaktion ME21N eine Bestellung über 10 Stück LRP-TV100-## für Ihr Werk 1000 bei Ihrem Lieferanten Hansen GmbH an. Als Organisationsdaten nutzen Sie für Werk 1000, Einkaufsorganisation 1000 und Einkäufergruppe 001.
Die Lieferzeit können Sie wie vom System vorgeschlagen übernehmen.

Sichern Sie nun Ihre Bestellung und notieren sich Ihre Bestellnummer.
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Das Stornieren von Rechnungen oder Gutschriften die über die logistische Rechnungsprüfung gebucht wurden ist recht einfach.

Es findet jedoch nicht direkt in der MIRO statt, sondern Sie müssen den Pfad Logistik-Rechnungsprüfung > Weiterverarbeitung > Rechnungsbeleg stornieren (Transaktion MRSM) wählen.

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In dieser kleinen Übung soll zunächst eine Normalbestellung nach erfolgten Wareneingang über die logistische Rechnungsprüfung MIRO abgerechnet werden.

Sie benötigen für diese Ãœbung die Stammsätze aus Artikel “Arbeiten mit der Logistik-Rechnungsprüfung (MIRO)“.

Vorgehensweise:

Legen Sie zunächst über die Transaktion ME21N eine Bestellung über 10 Stück LRP-TV100-## für Ihr Werk 1000 bei Ihrem Lieferanten an. Die Organisationsdaten wie Werk, Einkaufsorganisation… entnehmen Sie bitte Ihrem Datenblatt das ich Ihnen in oben erwähntem Artikel zum Download bereitgestellt habe.

Sichern Sie nun Ihre Bestellung und notieren sich Ihre Bestellnummer.

Als nächstes buchen wir nun den Wareneingang.

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Die nachstehenden Themen innerhalb der logistischen Rechnungsprüfung bzw. die jeweils dazu gehörenden Übungsbeispiele benötigen einige wenige Stammdaten.

Wir beschränken uns hier auf einen Lieferanten, 2 Materialien sowie einen Einkaufsinformationssatz.

Um also nachfolgende Übungen zu machen erfassen Sie zunächst die Stammsätze. Die Datenliste können Sie über Klick auf das nachstehende Symbol als Exceldatei herunterladen.

Verwendung der logistischen Rechnungsprüfung (MIRO)

Die Oberfläche der Logistik-Rechnungsprüfung ist auf ein Bild (Einbild- oder Enjoytransaktion) reduziert.

Nachstehend ein Überblick über die Bildbereiche und dessen Funktionen.

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Unternehmensstruktur

Mandant:

Ist ein in sich handelsrechtliche, organisatorische und datentechnisch abgeschlossene Einheit innerhalb eines R/3-systems mit getrennten Stammsätzen und einem eigenständigen Satz von Tabellen.  Zum Beispiel Konzern

Buchungskreis:

Ist die kleinste Einheit des externen Rechnungswesens, für die eine vollständige, in sich abgeschlossene  Buchhaltung abgebildet werden kann. z.B. Unternehmen

Werk:

Ist eine logistische Organisationseinheit, die ein Unternehmen aus der Sicht der Produktion, Beschaffung, Instandhaltung und Disposition gliedert. Z.B. Produktionsstätte od. Zweigstelle eines Unternehmens.

Lagerort:

Ist eine organisatorische Einheit, die eine Unterscheidung  von Materialbeständen innerhalb eines Werkes ermöglicht. Die Inventur und die mengenmäßige Bestandsführung wird auf Lagerortebene durchgeführt.

Einkaufsorganisation:

Ist eine Organisationsebene, die für ein od. mehrere Werke mit einem Lieferanten Einkaufskonditionen aushandelt. Sie ist rechtlich für die Erfüllung der Einkaufskontakte verantwortlich.

Einkäufergruppe:

Ist ein Einkäufer oder eine Einkäufergruppe, der oder die für bestimmte Einkaufsaktivitäten verantwortlich ist.

Das Modul Materialwirtschaft umfasst die Funktionalität, von der Bedarfsplanung, Ermittlung der Bezugsquellen, Lieferantenauswahl, Bestellabwicklung, und -überwachung, Wareneingangsbearbeitung, Rechnungsbearbeitung, Planung bis hin zur Kontrolle der Bestände innerhalb der Bestandsführung. Somit umfasst es den gesamten Beschaffungszyklus.

Szenario:
Wir wollen die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS) an 2 Bestellungen bei 2 verschiedenen Lieferanten testen. Nach der Bestellung und erfolgtem Wareneingang sollen die Bestellungen statt über die „normale“ logistische Rechnungsprüfung über die Transaktion MRRL automatisch abgerechnet werden.
Um sich über die ERS grundlegend zu informieren lesen Sie bitte auch den Artikel

http://www.learning-sap.de/automatische-wareneingangsabrechnung-ers/

Erforderliche Vorkenntnisse :

Anlegen/ändern Lieferantenstamm (XK01, XK02)

Bestellung anlegen (ME21N)

Wareneingang mit Bestellbezug (MIGO)

Ãœbungsablauf:
Für dieses legen Sie sich am besten zunächst 2 neue Lieferantenstammsätze an (Transaktion XK01).
Die Beispieldatei für die Übungsdaten können Sie mit Klick auf nachstehendes Symbol herunterladen.

Prüfen der Voraussetzungen beim Kreditor (Lieferant):

Prüfen Sie nochmals  ob das Häkchen bei AutoWEAbr Lieferung im Lieferantenstammsatz wirklich gesetzt ist !

Ohne dieses Häkchen kann die Bestellung nicht über ERS abgerechnet werden.

Bestellung anlegen (Transaktion ME21N)

Unser nächster Schritt ist es nun über die Transaktion ME21N je eine Bestellung bei unseren beiden neuen Lieferanten über je 10 Stück T-AS101 anzulegen.

Legen Sie zunächst die Bestellung bei Lieferant ERS1-## an. Als Preis pro Stück setzen Sie 10 Euro ein.

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Eine recht interessante Seite mit vielen Infos zu ERP auch im Zusammenhang mit SAP sowie etlichen Fallbeispielen finden Sie auf ERP-Workshop

Verständlich geschrieben und mit vielen Beispielen aufgebaut zeigt Ihnen diese Seite Grundlegendes zu ERP-Systemen und vermittelt Ihnen auch anhand einiger Fallstudien beispielhaft wie ERP funktioniert.

Nachstehend möchte ich Ihnen ein kleines Beispiel zur automatischen Wareneingangsabrechnung vorstellen.
Aber zunächst mal eine kleine Definition der SAP:

ERS ist ein Verfahren zur automatischen Abrechnung von Wareneingängen. Bei der automatischen Wareneingangsabrechnung (ERS = Evaluated Receipt Settlement) wird mit dem Kreditor vereinbart, daß dieser zu einem Bestellvorgang keine Rechnung erstellt. Statt dessen wird der Rechnungsbeleg automatisch auf Grundlage der Daten aus Bestellung und Wareneingängen dazu gebucht. Damit sind Rechnungsabweichungen ausgeschlossen.

Der Pfad zur Automatischen Abrechnung lautet:

Logistik -> Materialwirtschaft -> Logistik Rechnungsprüfung ->Automatische Abrechnung -> Automatische Wareneingangsabrechnung (Transaktion MRRL)

Um Bestellungen über dieses Verfahren automatisch abzurechnen sind einige grundlegende Einstellungen zu beachten.
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Häufig möchte man schnell mal einen kleinen Geschäftsprozess durchziehen um etwas zu testen oder zu üben.

Dazu stellt Ihnen die SAP im IDES bereits einige Lieferanten bereit. Bitte beachten Sie dabei, daß wenn Sie mit diesen Lieferanten arbeiten diese Stammsätze nicht geändert werden sollten. So können auch andere Benutzer auf der Übungsumgebung jederzeit auf diese Lieferantenstammsätze zu greifen.

Einen Auszug (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) dieser Stammsätze habe ich Ihnen mal als Exceldatei aufbereitet und zum kostenlosen Download bereitgestellt.

Um die Datei herunterzuladen klicken Sie bitte auf nachstehendes Symbol